Me gustaría que cuando tienes que crear una nueva cuenta, cuando te dice " incorporar datos de factura", además del CIF y de la razón social, rellenase la dirección y código postal, todo lo que puede coger de la factura, ya que sino sigue siendo muy manual el proceso y el código postal es imprescindible para el modelo 347.

Una de las grandes ventajas de Ubyquo es que dispones de todas las facturas digitalizadas y vinculadas a un asiento contable. Sin embargo, cuando necesitas dicha documentación para aportarla a un requerimiento, deja de ser útil, puesto que los libros de facturas que extraes de contabilidad no tienen ninguna vinculación con los documentos escaneados y debes enviarlos por separado, desconociendo en todo momento cada documentos a que asiento corresponde, creo que sobre este asunto seria muy útil que se pudiera vincular cada documento escaneado a los libros extraídos de alguna manera ya que seria todo mucho mas fácil y cómodo.

Me gustaria que en las facturas emitidas a un mismo cliente con 4% y el 21% de iva seleccione la cuenta del grupo 7 a cada % de iva. Por ejemplo: 4% iva a la cuenta 70000000 y el 21% iva a la cuenta 70500000.

Tengo alguna empresa exenta de IVA y no puedo indicarlo en ningún sitio de modo que una vez hecho el traspaso, tengo que modificar asiento por asiento lo que supone un trabajo adicional muy importante. Lo mismo a nivel de cuenta de proveedor (en contasol, se indica en la propia ficha, pero al hacer el traspaso desde ubyquo no lo tiene en cuenta)
Gracias
Marisa Pérez-Peñamaria Arnaiz

Me gustaría que se pudiese automatizar que en el número de referencia saliese el número de factura de cada documento, ya que al trabajar en contasol, el número de referencia al contabilizar se traslada al campo "documento" de contasol, y ahí es donde debería estar el número de factura. El número de referencia de ubyquo no me sirve de nada ahí, más bien confunde, y si quiero que ponga el de factura lo tengo que cambiar de forma manual, lo cual es una locura.

Forma de pago, que se pueda elegir la fecha, que no sea fecha de la factura.
Pago traspasar, cta del pago y que haya una casilla donde poner la fecha del pago, diferente a la fecha de la fra.

para un mejor control y archivado de cara a inspecciones.

me gustaría que las facturas recibidas se pudieran contabilizar contra la cuenta 407 y las facturas emitidas contra la cuenta 438

Al incorporar las facturas en el nuevo ejercicio 2018, no detecta si las mismas ya están anteriormente subidas en 2017. Entendemos que debería ampliarse la comparativa para que pueda hacer esta detección en distintos ejercicios, ya que los clientes traen muy habitualmente facturas del ejercicio anterior en el principio del siguiente.

Hay facturas en cuyo concepto, nos encontramos con distintos gastos a contabilizar. Es necesario poder elegir distintas cuentas de gasto o inversión y su correspondiente importe, independientemente de los tipos de IVA.

Cuando una factura de proveedor o de cliente lleva un suplido, no es posible por ahora informar una contrapartida que no sea de gasto o ingreso; estaría perfecto poder informar directamente la cuenta de balance correspondiente a ese suplido.

Causa muchos trastornos que te mueva de empresa cuando cambias de una pantalla a otra, por ejemplo, de Documentos a Contamática.

Poder tener la opción de que cuando Contamática me devuelva un cliente/proveedor nuevo, Ubyquo genere una cuenta 400, 410 o 430 automáticamente.

Ahora que ya podemos localizar la factura por su nº de registro en el libro de IVA, sería muy útil poder exportar los PDF con el nº de registro en el nombre del PDF o bien, en un único PDF que mostrara ese número impreso.

Me gustaría que a parte de las cuentas 6, se puedan contabilizar las fras con las cta 4109.0 y 480.0

Estaría muy bien que en el módulo documentos, antes de mandarlas a contamática, se pudiese pre-asignar el canal de la contabilidad al que queremos que finalmente vaya destinado, porque muchas veces se escanéan las facturas juntas por canal y eso facilitaría mucho luego su clasificación, porque en el módulo facturas luego se mezcla todo y cuesta más volver a asignarle individualmente a las facturas su canal correcto. esto es especialmente útil para usuarios de Sage Despachos sobre todo al contabilizar estimaciones.

Es habitual que la Administración pida copia de facturas.
Lo hago con la opción Exportar > a un solo fichero pdf

Pero el fichero está desordenado, y a la Administración deberíamos entregarlas ordenadas. Por fecha o por número de factura.

Tal y como está la opción ahora, tenemos que editar el fichero a mano

En versiones anteriores permitia incluir una contrapartida "extra" como por ejemplo la cuenta 555 con importe a 0.-, con la versión actual no permite validar el movimiento con una contrapartida a 0.-, seria posible volver a incluir esta posibilidad? gracias!

En movimientos cuyos importes se repiten continuamente si tenemos codificado el indicador de 180 días nos indica erróneamente que están contabilizados y que hay que abrir conciliación, cuando no existen en diario, lo que implica quitar el indicador de 180 días para poder cotejar datos