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  1. Dar permiso a usuarios

    A la hora de dar permisos a los usuarios para tener acceso a las empresas o que no vean ejercicios anteriores, desde la última actualización lo han complicado y no guarda bien las reglas que has creado (falla bastante) antes iba mejor y era mas sencillo

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  2. Aplicar exencion de IVA a nivel de proveedro/cliente o empresa

    Tengo alguna empresa exenta de IVA y no puedo indicarlo en ningún sitio de modo que una vez hecho el traspaso, tengo que modificar asiento por asiento lo que supone un trabajo adicional muy importante. Lo mismo a nivel de cuenta de proveedor (en contasol, se indica en la propia ficha, pero al hacer el traspaso desde ubyquo no lo tiene en cuenta)
    Gracias
    Marisa Pérez-Peñamaria Arnaiz

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  3. CENTRO DE INFORMACION CLOUD. Documentos excel

    Buenos días, hemos visto que el único documento que puede subir nustro cliente a través del centro de información cloud son documentos PDF, sin embargo, creemos necesario que se permitan subir otro tipo de documentos por ejemplo Excel, los clientes como parte de la documentación contable tienen que enviarnos los extractos bancarios en Excel, por lo que no tiene sentido que no puedan aportarnos esta documentación.

    Por otro lado queremos también sugerir que se permita el cambio de email en un usuario sin necesidad de borrar el mismo.

    Quedamos a la espera de su respuesta.

    Atentamente,

    Ana Romero

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  4. Facturas recibidas con suplidos (pagos por cuenta del cliente) o bases exentas.

    Muchas facturas recibidas contienen suplidos (pagos realizados por cuenta del cliente) o bases exentas de IVA.

    En relación a los suplidos incluidos en factura, el emisor suele adjuntar el/los documento/s (facturas) que ha pagado en nombre del cliente. Dichos documentos se contabilizan de forma independiente, pero en la factura del emisor figura un importe que, en realidad, no forma parte de ninguna base imponible, ni de bases exentas, ya que lo único que pretende es recuperar el pago anticipado de las facturas que se adjuntan. En este caso, por tanto, debería existir un campo(columna que permita introducir estos importes, y…

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  5. Facturas emitidas con suplidos (pagos por cuenta del cliente).

    Facturas emitidas con suplidos (pagos por cuenta del cliente).

    No existe una columna que permita la entrada de este concepto. Es habitual que un profesional realice pagos por cuenta de sus clientes, que luego repercute en factura (estos importes no aplican IVA, ni recargos, ni IRPF,... no forman parte de la base imponible).

    Cuando se realizan estos pagos se contabilizan caja/bancos contra una cuenta provisional del cliente (439x). Posteriormente, cuando se contabiliza la factura, el importe de los suplidos repercutidos salda dicha cuenta (439x).

    Debería incluirse un campo que permita saldar la cuenta provisional del cliente y que permita reflejar…

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  6. deteccion de facturas duplicadas

    El cliente me ha traídos la misma factura dos años y como son 2 ejercicios diferentes no sale como duplicada, entonces tienes que ir revisando cada factura y es un atraso

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  7. Volver a habilitar permisos para añadir cuentas bancarias a usuarios distintos a administrador

    Desde la versión 18.03.45 los editores no tienen permiso para crear nuevas cuentas bancarias en Ubyquo bancos. Sólo el administrador puede crear cuentas. Esto en entorno de despacho es improductivo. Lo más molesto es que el mensaje de error es confuso y no aparece al momento que querer añadir la cuenta sino después de haber solicitado datos PARA NADA

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  8. Incorporar más datos de la factura en la creación de nuevas cuentas

    Me gustaría que cuando tienes que crear una nueva cuenta, cuando te dice " incorporar datos de factura", además del CIF y de la razón social, rellenase la dirección y código postal, todo lo que puede coger de la factura, ya que sino sigue siendo muy manual el proceso y el código postal es imprescindible para el modelo 347.

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  9. Unas de las grandes

    Una de las grandes ventajas de Ubyquo es que dispones de todas las facturas digitalizadas y vinculadas a un asiento contable. Sin embargo, cuando necesitas dicha documentación para aportarla a un requerimiento, deja de ser útil, puesto que los libros de facturas que extraes de contabilidad no tienen ninguna vinculación con los documentos escaneados y debes enviarlos por separado, desconociendo en todo momento cada documentos a que asiento corresponde, creo que sobre este asunto seria muy útil que se pudiera vincular cada documento escaneado a los libros extraídos de alguna manera ya que seria todo mucho mas fácil y cómodo.

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  10. Buscador en la asignación de empresas a usuarios

    Sería una buena idea incluir un buscador de empresas en el momento de asignar empresas a un usuario desde la creación y modificación de reglas.

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  11. Punteo de facturas en movimientos de banco ya exportados a contabolidad

    Para poder comprobar que todos los pagos realizados por el banco tienen su factura correspondiente, y teniendo en cuenta que es frecuente que se reciba pirmero el cargo bancario y un tiempo despues las facturas sería muy interesante poder puntear movimientos ya contabilizados con las facturas correspondientes

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  12. Día fijo de pago

    No se puede informar de un día fijo de pago en el cálculo de la fecha de vencimiento

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  13. Me gustaria

    Me gustaria que en las facturas emitidas a un mismo cliente con 4% y el 21% de iva seleccione la cuenta del grupo 7 a cada % de iva. Por ejemplo: 4% iva a la cuenta 70000000 y el 21% iva a la cuenta 70500000.

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  14. Que en el "número de referencia" se pusiese automáticamente el "número de factura" de cada doumento

    Me gustaría que se pudiese automatizar que en el número de referencia saliese el número de factura de cada documento, ya que al trabajar en contasol, el número de referencia al contabilizar se traslada al campo "documento" de contasol, y ahí es donde debería estar el número de factura. El número de referencia de ubyquo no me sirve de nada ahí, más bien confunde, y si quiero que ponga el de factura lo tengo que cambiar de forma manual, lo cual es una locura.

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  15. PAGO FACTURA

    Forma de pago, que se pueda elegir la fecha, que no sea fecha de la factura.
    Pago traspasar, cta del pago y que haya una casilla donde poner la fecha del pago, diferente a la fecha de la fra.

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  17. Indicar en la factura que se escanea el numero de registro de entrada y la fecha.

    para un mejor control y archivado de cara a inspecciones.

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  18. me gustaría que las facturas recibidas se pudieran contabilizar contra la cuenta 407

    me gustaría que las facturas recibidas se pudieran contabilizar contra la cuenta 407 y las facturas emitidas contra la cuenta 438

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  19. deteccion de facturas duplicadas

    Al incorporar las facturas en el nuevo ejercicio 2018, no detecta si las mismas ya están anteriormente subidas en 2017. Entendemos que debería ampliarse la comparativa para que pueda hacer esta detección en distintos ejercicios, ya que los clientes traen muy habitualmente facturas del ejercicio anterior en el principio del siguiente.

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  20. Enviar documentos a contabilizar automatica

    Cuando se sube una factura a documentos y esta debe ser enviada a facturas en proceso a mano, con el botón enviar a contabilización automática. Esto en una aplicación supuestamente creada para agilizar, lo que hace es entorpecer. Debería poder programarse con un botón adicional o un proceso programado diferido.

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