Foro Ubyquo

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  2. aplicar filtros en la firma de workflows

    cuando estas en el proceso de modo firma, y aplicas un filtro para firmar solamente fras de una empresa. Cuando pasa a firmar la siguiente no te mantiene los filtros, y mezcla empresas diferentes. Es muy pesado tener que introducir filtros cada vez
    gracias

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  3. Facturas con más de una cuenta de gasto

    Si hay una factura que tiene más de una cuenta de gasto no se puede contabilizar desde ubyquo.
    Tampoco permite poner más de un campo analítico.

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  4. Que se pudieran contabilizar las nominas aportando un resumen de nominas.

    Aportando un PDF con el resumen de nominas el lector de OCR deberia poder leer los conceptos y associar-los a una cuenta contable.

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  6. Que el cliente en el CI tuviera un departamento de información financiera

    Los clientes nos solicitan el IVA repercutido y soportado, esta información puede conseguirse automáticamente una vez contabilizados los documentos que han subido. Crear un departamento de Información donde nos muestre el IVA repercutido y soportado, la diferencia y algún dato mas debe ser sencillo con la ERP sincronizada.

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  7. PODER SELECCIONAR A QUÉ CUENTA APLICAR UNA REGLA CREADA

    PODER SELECCIONAR A QUÉ CUENTA APLICAR UNA REGLA CREADA Y ASÍ PODER DIFERENCIARLAS ENTRE ELLAS.

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  8. PARA ENVIAR LAS NOMINAS A LOS CLIENTES, NO EXISTE EN EL FILTRO LA POBILIDAD DE LA MENSUALIDAD.

    PARA ENVIAR LAS NOMINAS A LOS CLIENTES, NO EXISTE EN EL FILTRO LA POSIBILIDAD DE MARCAR UNA MENSUALIDAD.
    HAY QUE FILTRAR POR INICIO Y FINAL DE PERIODO.

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  9. Importacion nº documento en Sage que capture el nº de factura

    Deseamos que cuando se haga la importacion en sage, en el campo DOCUMENTO, se capture el numero de factura. Actualmente se incorpora la referencia de Ubycuo.

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  10. VISUALIZAR UN CONTADOR QUE INDIQUE CUANTOS DOCUMENTOS QUEDAN PARA VOLCAR AL PROGRAMA

    Cuando añadimos la documentación al programa no indica en ningún momento cuantos documentos hemos seleccionado y cuando está haciendo la acción cuantos quedan por entrar. Esto hace que cuando hacemos un añadido masivo nos ocasiona factures sin contabilizar, al no poder controlar si se han introducido todas o no.

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  11. Me gustaría que hubiera poder escanear desde otras marcas escáner.

    Me gustaría escanear desde el programa con otro escaner.

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  12. Que los abonos los contabilize a la cuenta 608/708.

    Como el programa ya detecta que es un abono, no creo que sea complicado associar todos los abonos a la cuenta 608/708.

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  13. IVA DEDUCIBLE AL 50% : No podemos contabilizar facturas mitad IVA deducible mitad IVA no deducible

    IVA DEDUCIBLE AL 50% : No podemos contabilizar facturas mitad IVA deducible mitad IVA no deducible.

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  14. REGLAS CON OPCIÓN DE CONFIGURAR ANALÍTICA

    REGLAS CON OPCIÓN DE CONFIGURAR ANALÍTICA
    que al configurar una regla, además de la cuenta contable, pudieras configurar la analítica para dicha regla según los campos

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  15. Que se pueda configurar el concepto de pago/cobro

    Se deberia poder configurar que concepto queremos al contabilizar pagos o cobros. En el caso de trabajar con SAGE si el cobro o pago tiene el mismo concepto que la factura resulta mucho mas facil repassar las cuentas de mayor para verificar que tenemos todos los datos.

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  16. Que se pueda configuarar que todas las ventas se contabilizen a una cuenta de clientes varios 430.

    Si no encuentra un NIF o generalmente todas las ventas deben ir a la 430 de clientes varios deberia configurar-se para que todas las ventas vayan a la cuenta generica. Por ejemplo tiendas o restaurantes.

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  17. Campos Analítica con desplegable

    Cuando hay la opción de introducir campos de analítica, tenga un desplegable o un autocompletar campos automáticos (como el que hay en workflow para escoger).
    Actualmente hay que estar introduciendo a mano todos los campos analíticos con la posibilidad de equivocarse al introducirlos, a parte de un tiempo costoso acordarse de todos los campos analíticos.

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  18. Que se pudiera bloquera el numero de digitos de las cuentas para todos los clientes y en un sitio en concreto, no para pada cliente como aho

    Que se pudiera bloquera el numero de digitos de las cuentas para todos los clientes y en un sitio en concreto, no para cada cliente y cuando vas a dar de alta la cuenta, ya que así nos ahorraríamos muchos errores y casi todos trabajamos con el mismo numero de dígitos de cuentas para todos los clientes

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  19. enlace contasol , cuenta IVA repercutido 4770000

    Hay uns discordancia de criterios entre UBIQUO y contasol dado que Contasol únicamente lo tira todo a la cuenta generica de IVA repercutido sin especificar, mientras que Ubyquo lo separa por tipo de IVA.

    Rogamos contrasten criterios pues ello nosa efecta a nosotros como ususarios de ambos programas

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  20. enlace Contasol - Intracomunitarias

    El programa Contasol, tras corroborarlo con ellos, nos indica que el NIF de las operaciones intracomunitarias NO deben contener letras dado que las letras las coge del país de origen informado en la cuenta y no del NIF.

    Vuestro programa da de alta el NIF completo con letras y si tramitamos el alta de cuenta sin las letras siempre nos dará error dado que no corresponden los NIF al 100%.

    Rogamos que aclaren este tema con CONTASOL pues estan aplicando criterios distintos que nosa afectan a nosotros como usuarios de ambos programas

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