Cuando se firma un workflow por la web no se envía la notificación por mail al siguiente firmante y es muy necesario que se hago igual que se hace por el centro de información. Se podría activar la misma opción por la web.

Ruego se incluya el campo Fecha Factura en el apartado de Documentos.

Deseamos filtrar las facturas de profesionales (47510) por rango de fechas.

Gracias

Gracias

Si hay una factura que tiene más de una cuenta de gasto no se puede contabilizar desde ubyquo.
Tampoco permite poner más de un campo analítico.

a nuestros clientes le gustaría poder marcar las facturas como pagadas

Sería de utilidad que hubiera mas tipos de transacciones para las facturas, por ejemplo para la compra y venta de bienes de inversión.

A la hora de atender un requerimiento de la Agencia Tributaria creo que sería de mucha utilidad que al exportar facturas con la opción " exportar documentos en varios PDF" creara los archivos con el número de registro de IVA (así tendríamos las facturas ordenadas según el libro de IVA) y no con el número de referencia.

Me gustaria poder establecesr reglas para que los usuarios sólo tuvieran acceso a los documentos según Delegación y/o Departamento. Actualemnte me han informado que solo es posible filtrar los permisos por empresa y año. Este limite en muy genérico para poder desplegar la plataforma en los diferentes departamento de nuestra organización salvaguardando la seguridad de acceso a la información.

Saludos,

Me gustaría que valoraran la posibilidad de no enviar un email por cada factura enviada al workflow, ya que en nuestro casa validamos mas de 150 facturas/mes mediante este sistema, lo que genera grandes inconvenientes a los responsables de departamente, recibiendo en sus correos innumerables email de avisos. Yo propondría quE se enviara un email por LOTE procesado.

Saludos,

cuando estas en el proceso de modo firma, y aplicas un filtro para firmar solamente fras de una empresa. Cuando pasa a firmar la siguiente no te mantiene los filtros, y mezcla empresas diferentes. Es muy pesado tener que introducir filtros cada vez
gracias

Me gustaría poder contabilizar facturas a 0.

Aportando un PDF con el resumen de nominas el lector de OCR deberia poder leer los conceptos y associar-los a una cuenta contable.

Me gustaría poder contabilizar facturas con recargo de equivalencia del tipo 1,75 %.

Me gustaría que dentro del tipo de asiento nos dejase elegir importaciones y exportaciones.

Cuando desde la sección de "documentos" quieres filtrar los documentos que tienen asociada una determinada cuenta, la plataforma solo filtra los documentos que contienen esta cuenta en el campo "resumen asiento". El problema es que este campo tiene un número de caracteres limitado, por lo que la búsqueda solo es efectiva si la cuenta "ha entrado" en el "resumen de asiento". Esta es una limitación que sería interesante corregir.

Los clientes nos solicitan el IVA repercutido y soportado, esta información puede conseguirse automáticamente una vez contabilizados los documentos que han subido. Crear un departamento de Información donde nos muestre el IVA repercutido y soportado, la diferencia y algún dato mas debe ser sencillo con la ERP sincronizada.

PODER SELECCIONAR A QUÉ CUENTA APLICAR UNA REGLA CREADA Y ASÍ PODER DIFERENCIARLAS ENTRE ELLAS.

PARA ENVIAR LAS NOMINAS A LOS CLIENTES, NO EXISTE EN EL FILTRO LA POSIBILIDAD DE MARCAR UNA MENSUALIDAD.
HAY QUE FILTRAR POR INICIO Y FINAL DE PERIODO.

Deseamos que cuando se haga la importacion en sage, en el campo DOCUMENTO, se capture el numero de factura. Actualmente se incorpora la referencia de Ubycuo.