a nuestros clientes le gustaría poder marcar las facturas como pagadas

cuando estas en el proceso de modo firma, y aplicas un filtro para firmar solamente fras de una empresa. Cuando pasa a firmar la siguiente no te mantiene los filtros, y mezcla empresas diferentes. Es muy pesado tener que introducir filtros cada vez
gracias

Si hay una factura que tiene más de una cuenta de gasto no se puede contabilizar desde ubyquo.
Tampoco permite poner más de un campo analítico.

Aportando un PDF con el resumen de nominas el lector de OCR deberia poder leer los conceptos y associar-los a una cuenta contable.

Los clientes nos solicitan el IVA repercutido y soportado, esta información puede conseguirse automáticamente una vez contabilizados los documentos que han subido. Crear un departamento de Información donde nos muestre el IVA repercutido y soportado, la diferencia y algún dato mas debe ser sencillo con la ERP sincronizada.

PODER SELECCIONAR A QUÉ CUENTA APLICAR UNA REGLA CREADA Y ASÍ PODER DIFERENCIARLAS ENTRE ELLAS.

PARA ENVIAR LAS NOMINAS A LOS CLIENTES, NO EXISTE EN EL FILTRO LA POSIBILIDAD DE MARCAR UNA MENSUALIDAD.
HAY QUE FILTRAR POR INICIO Y FINAL DE PERIODO.

Deseamos que cuando se haga la importacion en sage, en el campo DOCUMENTO, se capture el numero de factura. Actualmente se incorpora la referencia de Ubycuo.

Cuando añadimos la documentación al programa no indica en ningún momento cuantos documentos hemos seleccionado y cuando está haciendo la acción cuantos quedan por entrar. Esto hace que cuando hacemos un añadido masivo nos ocasiona factures sin contabilizar, al no poder controlar si se han introducido todas o no.

Me gustaría escanear desde el programa con otro escaner.

Como el programa ya detecta que es un abono, no creo que sea complicado associar todos los abonos a la cuenta 608/708.

IVA DEDUCIBLE AL 50% : No podemos contabilizar facturas mitad IVA deducible mitad IVA no deducible.

REGLAS CON OPCIÓN DE CONFIGURAR ANALÍTICA
que al configurar una regla, además de la cuenta contable, pudieras configurar la analítica para dicha regla según los campos

Se deberia poder configurar que concepto queremos al contabilizar pagos o cobros. En el caso de trabajar con SAGE si el cobro o pago tiene el mismo concepto que la factura resulta mucho mas facil repassar las cuentas de mayor para verificar que tenemos todos los datos.

Si no encuentra un NIF o generalmente todas las ventas deben ir a la 430 de clientes varios deberia configurar-se para que todas las ventas vayan a la cuenta generica. Por ejemplo tiendas o restaurantes.

Cuando hay la opción de introducir campos de analítica, tenga un desplegable o un autocompletar campos automáticos (como el que hay en workflow para escoger).
Actualmente hay que estar introduciendo a mano todos los campos analíticos con la posibilidad de equivocarse al introducirlos, a parte de un tiempo costoso acordarse de todos los campos analíticos.

Que se pudiera bloquera el numero de digitos de las cuentas para todos los clientes y en un sitio en concreto, no para cada cliente y cuando vas a dar de alta la cuenta, ya que así nos ahorraríamos muchos errores y casi todos trabajamos con el mismo numero de dígitos de cuentas para todos los clientes

Hay uns discordancia de criterios entre UBIQUO y contasol dado que Contasol únicamente lo tira todo a la cuenta generica de IVA repercutido sin especificar, mientras que Ubyquo lo separa por tipo de IVA.

Rogamos contrasten criterios pues ello nosa efecta a nosotros como ususarios de ambos programas

El programa Contasol, tras corroborarlo con ellos, nos indica que el NIF de las operaciones intracomunitarias NO deben contener letras dado que las letras las coge del país de origen informado en la cuenta y no del NIF.

Vuestro programa da de alta el NIF completo con letras y si tramitamos el alta de cuenta sin las letras siempre nos dará error dado que no corresponden los NIF al 100%.

Rogamos que aclaren este tema con CONTASOL pues estan aplicando criterios distintos que nosa afectan a nosotros como usuarios de ambos programas