Se deberia poder configurar que concepto queremos al contabilizar pagos o cobros. En el caso de trabajar con SAGE si el cobro o pago tiene el mismo concepto que la factura resulta mucho mas facil repassar las cuentas de mayor para verificar que tenemos todos los datos.

Si no encuentra un NIF o generalmente todas las ventas deben ir a la 430 de clientes varios deberia configurar-se para que todas las ventas vayan a la cuenta generica. Por ejemplo tiendas o restaurantes.

Como el programa ya detecta que es un abono, no creo que sea complicado associar todos los abonos a la cuenta 608/708.

Aportando un PDF con el resumen de nominas el lector de OCR deberia poder leer los conceptos y associar-los a una cuenta contable.

IVA DEDUCIBLE AL 50% : No podemos contabilizar facturas mitad IVA deducible mitad IVA no deducible.

Que se pudiera bloquera el numero de digitos de las cuentas para todos los clientes y en un sitio en concreto, no para cada cliente y cuando vas a dar de alta la cuenta, ya que así nos ahorraríamos muchos errores y casi todos trabajamos con el mismo numero de dígitos de cuentas para todos los clientes

Buenos dias,
Necesatamos poder registrar la retención de garantia en las facturas recibidas. Por nuestra actividad es muy frecuente que tengamos facturas con este concepto y no es un problema no tenerlo informado cuando hacemos la exportación a SAGE.

Un saludo y gracias

REGLAS CON OPCIÓN DE CONFIGURAR ANALÍTICA
que al configurar una regla, además de la cuenta contable, pudieras configurar la analítica para dicha regla según los campos

Cuando estas en el modulo facturas seria de gran utilidad un filtro para clasificar por el campo que interese (proyecto, departamento...), esto facilita la localización de información sobre todo cuando el modulo no lo utiliza una sola persona.

buenos dias,
nos gustaria que cuando se tienen que firmar las factura no recibieramos un correo por cada factura sino que al final del dia se recibiera un único correo indicando que hay facturas pendientes de firma.

Cuando hay la opción de introducir campos de analítica, tenga un desplegable o un autocompletar campos automáticos (como el que hay en workflow para escoger).
Actualmente hay que estar introduciendo a mano todos los campos analíticos con la posibilidad de equivocarse al introducirlos, a parte de un tiempo costoso acordarse de todos los campos analíticos.

Buenos días.

Tengo un banco que al enviar una remesa de recibos sepa n19 según la cuenta del cliente lo divide en dos líneas de abono, uno de las cuentas propias y otro de las ajenas. Sería interesante que hubiese una opción de unir dos movimientos en uno solo para poder importar el fichero de remesa y no tener que ir posteriormente quitando manualmente los que no son, ya que eso ocasiona un trabajo inmenso en remesas de muchos clientes.

Saludos.

Añadir columnas de analítica en la pantalla de movimientos bancarios

Hay uns discordancia de criterios entre UBIQUO y contasol dado que Contasol únicamente lo tira todo a la cuenta generica de IVA repercutido sin especificar, mientras que Ubyquo lo separa por tipo de IVA.

Rogamos contrasten criterios pues ello nosa efecta a nosotros como ususarios de ambos programas

El programa Contasol, tras corroborarlo con ellos, nos indica que el NIF de las operaciones intracomunitarias NO deben contener letras dado que las letras las coge del país de origen informado en la cuenta y no del NIF.

Vuestro programa da de alta el NIF completo con letras y si tramitamos el alta de cuenta sin las letras siempre nos dará error dado que no corresponden los NIF al 100%.

Rogamos que aclaren este tema con CONTASOL pues estan aplicando criterios distintos que nosa afectan a nosotros como usuarios de ambos programas

Cuando se trata de una factura de venta a un cliente (persona física) esporádico, se contabiliza en la 43 genérica sin entrar los datos del cliente (Nombre y NIF). El programa de contabilización para validar la factura nos obliga a abrir siempre el cliente y no debería ser así.

Hay clientes que no se desglosan por tratarse de personas físicas que no van a llegar nunca en el ejercicio a 3.005,06 euros. Por tanto deberían modificar este aspecto del programa.

Por ejemplo, los bares y restaurantes que emiten facturas simplificadas y que por tanto hay que contabilizarlas en el 4300000

En la pantalla de documentos no tendrían que aparecer las facturas se han contabilizado. dificulta el envio de facturas a lotes

Hola buenos dias, seria muy interesante y creo de cajon que al tener varios apuntes del mismo importe si es una salida de banco busque exclusivamente en proveedores y si es un ingreso que busque las cantidades exclusivamente en clientes , no es lógico que si es un importe negativo de por buen uno positivo, excepto en devoluciones pero es que esos casos son los menos probables. Muchas gracias :)